Zverejňovanie 2022
Číslo faktúry
Dodávateľ
Účel faktúry
Suma v EUR
Splatnosť
Dátum úhrady
Faktúra
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné služby
Suma v EUR: 18,30
Splatnosť: 20.01.2022
Dátum úhrady: 19.01.2022
Číslo faktúry: 1022011205
Dodávateľ: osobný údaj. sk. s. r. o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,00
Splatnosť: 08.01.2022
Dátum úhrady: 19.01.2022
Číslo faktúry: 8297294585
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 49,99
Splatnosť: 15.01.2022
Dátum úhrady: 19.01.2022
Číslo faktúry: 122001514
Dodávateľ: Up Déjeuner, s. r. o.
Účel faktúry: jedálne kupóny
Suma v EUR: 1600,00
Splatnosť: 21.01.2022
Dátum úhrady: 19.01.2022
Číslo faktúry: 252022
Dodávateľ: Junior Psyche s. r. o.
Účel faktúry: Kurz Sand Tray
Suma v EUR: 150,00
Splatnosť: 28.01.2022
Dátum úhrady: 25.01.2022
Číslo faktúry: 1022021171
Dodávateľ: osobný údaj. sk. s. r. o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,00
Splatnosť: 08.02.2022
Dátum úhrady: 03.02.2022
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné služby
Suma v EUR: 19,14
Splatnosť: 20.02.2022
Dátum úhrady: 10.02.2022
Číslo faktúry: 8299147729
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 50,16
Splatnosť: 18.02.2022
Dátum úhrady: 10.02.2022
Číslo faktúry: 122001514
Dodávateľ: Up Déjeuner, s. r. o.
Účel faktúry: jedálne kupóny
Suma v EUR: 2000,00
Splatnosť: 21.03.2022
Dátum úhrady: 25.02.2022
Číslo faktúry: 1022031167
Dodávateľ: osobný údaj. sk. s. r. o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,00
Splatnosť: 08.03.2022
Dátum úhrady: 09.03.2022
Číslo faktúry: 8301664044
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 68,93
Splatnosť: 18.03.2022
Dátum úhrady: 09.03.2022
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné služby
Suma v EUR: 33,17
Splatnosť: 20.03.2022
Dátum úhrady: 09.03.2022
Číslo faktúry: 2022000143
Dodávateľ: AlejTech, spol. s. r. o.
Účel faktúry: Mailhosting Alfa
Suma v EUR: 47,81
Splatnosť: 15.03.2022
Dátum úhrady: 22.03.2022
Číslo faktúry: 1022041175
Dodávateľ: osobný údaj. sk. s. r. o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,00
Splatnosť: 08.04.2022
Dátum úhrady: 04.04.2022
Číslo faktúry: 2022021
Dodávateľ: Ing. Miloš KMENT
Účel faktúry: Vykonávanie služieb BOZP
Suma v EUR: 60,00
Splatnosť: 20.04.2022
Dátum úhrady: 14.04.2022
Číslo faktúry: 8303516612
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 86,60
Splatnosť: 19.04.2022
Dátum úhrady: 14.04.2022
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné služby
Suma v EUR: 26,87
Splatnosť: 20.04.2022
Dátum úhrady: 14.04.2022
Číslo faktúry: 3060102778
Dodávateľ: Ministerstvo vnútra SR
Účel faktúry: Prenájom nebytových priestorov
Suma v EUR: 203,36
Splatnosť: 22.04.2022
Dátum úhrady: 14.04.2022
Číslo faktúry: 3060102785
Dodávateľ: Ministerstvo vnútra SR
Účel faktúry: Prenájom nebytových priestorov
Suma v EUR: 247,45
Splatnosť: 06.05.2022
Dátum úhrady: 04.05.2022
Číslo faktúry: 1022051164
Dodávateľ: osobný údaj. sk. s. r. o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,00
Splatnosť: 08.05.2022
Dátum úhrady: 04.05.2022
Číslo faktúry: 8305376712
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 71,87
Splatnosť: 18.05.2022
Dátum úhrady: 09.05.2022
Číslo faktúry: 3330428
Dodávateľ: JVD papier s. r. o.
Účel faktúry: kancelársky sortiment
Suma v EUR: 81,60
Splatnosť: 13.05.2022
Dátum úhrady: 09.05.2022
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné služby
Suma v EUR: 26,87
Splatnosť: 20.05.2022
Dátum úhrady: 13.05.2022
Číslo faktúry: 122026438
Dodávateľ: Up Déjeuner, s. r. o.
Účel faktúry: jedálne kupóny
Suma v EUR: 1699,00
Splatnosť: 06.06.2022
Dátum úhrady: 13.05.2022
Číslo faktúry: 5590038563
Dodávateľ: IVES Košice
Účel faktúry: STP WINIBEU, WINPAM
Suma v EUR: 376,80
Splatnosť: 06.06.202202.02.2022
Dátum úhrady: 02.02.2022
Číslo faktúry: 3060103491
Dodávateľ: Ministerstvo vnútra SR
Účel faktúry: Vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2021
Suma v EUR: 2024,40
Splatnosť: 01.06.2022
Dátum úhrady: 01.06.2022
Číslo faktúry: 1022061176
Dodávateľ: osobný údaj. sk. s. r. o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,00
Splatnosť: 08.06.2022
Dátum úhrady: 06.06.2022
Číslo faktúry: 8307229894
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 69,01
Splatnosť: 20.06.2022
Dátum úhrady: 09.06.2022
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné služby
Suma v EUR: 26,87
Splatnosť: 20.06.2022
Dátum úhrady: 09.06.2022
Číslo faktúry: 1022071178
Dodávateľ: osobný údaj. sk. s. r. o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,00
Splatnosť: 08.07.2022
Dátum úhrady: 07.07.2022
Číslo faktúry: 2221116538
Dodávateľ: SLOVGRAM
Účel faktúry: Reprodukovaná hudba v čakárni
Suma v EUR: 24,00
Splatnosť: 13.7.2022
Dátum úhrady: 04.07.2022
Číslo faktúry: 8309083663
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 49,99
Splatnosť: 18.07.2022
Dátum úhrady: 07.07.2022
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné služby
Suma v EUR: 26,87
Splatnosť: 20.07.2022
Dátum úhrady: 12.07.2022
Číslo faktúry: 2022051
Dodávateľ: Ing. Miloš KMENT
Účel faktúry: Vykonávanie služieb BOZP
Suma v EUR: 60,00
Splatnosť: 21.07.2022
Dátum úhrady: 12.07.2022
Číslo faktúry: 1022081144
Dodávateľ: osobný údaj. sk. s. r. o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,00
Splatnosť: 08.08.2022
Dátum úhrady: 04.08.2022
Číslo faktúry: 122040204
Dodávateľ: Up Déjeuner, s. r. o.
Účel faktúry: jedálne kupóny
Suma v EUR: 2250,00
Splatnosť: 24.08.2022
Dátum úhrady: 04.08.2022
Číslo faktúry: 8310961945
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 49,99
Splatnosť: 18.08.2022
Dátum úhrady: 10.08.2022
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné služby
Suma v EUR: 26,87
Splatnosť: 20.08.2022
Dátum úhrady: 10.08.2022
Číslo faktúry: 1220803
Dodávateľ: Marián Sabo - MAS
Účel faktúry: oprava kopírovacieho stroja, tonery
Suma v EUR: 498,90
Splatnosť: 15.08.2022
Dátum úhrady: 10.08.2022
Číslo faktúry: 320232
Dodávateľ: TYFLOCOMO s. r. o.
Účel faktúry: Prenosný počítač HP Intel Core
Suma v EUR: 2070,00
Splatnosť: 22.08.2022
Dátum úhrady: 18.08.2022
Číslo faktúry: 320233
Dodávateľ: TYFLOCOMO s. r. o.
Účel faktúry: Elektronická čítacia lupa ONYX HD 22"
Suma v EUR: 2900,00
Splatnosť: 23.08.2022
Dátum úhrady: 18.08.2022
Číslo faktúry: 3330798
Dodávateľ: JVD papier s. r. o.
Účel faktúry: kancelársky sortiment
Suma v EUR: 154,97
Splatnosť: 09.09.2022
Dátum úhrady: 08.09.2022
Číslo faktúry: 122046434
Dodávateľ: Up Déjeuner, s. r. o.
Účel faktúry: jedálne kupóny
Suma v EUR: 168,60
Splatnosť: 30.09.2022
Dátum úhrady: 08.09.2022
Číslo faktúry: 1022091154
Dodávateľ: osobný údaj. sk. s. r. o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,00
Splatnosť: 08.09.2022
Dátum úhrady: 08.09.2022
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné služby
Suma v EUR: 28,87
Splatnosť: 19.09.2022
Dátum úhrady: 08.09.2022
Číslo faktúry: 8312805140
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 49,99
Splatnosť: 19.09.2022
Dátum úhrady: 08.09.2022
Číslo faktúry: 2022000461
Dodávateľ: AlejTech, spol. s. r. o.
Účel faktúry: Poplatok za doménu cpppapmyjava.sk
Suma v EUR: 239,35
Splatnosť: 30.09.2022
Dátum úhrady: 27.09.2022
Číslo faktúry: 1022101151
Dodávateľ: osobný údaj. sk. s. r. o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,00
Splatnosť: 08.10.2022
Dátum úhrady: 06.10.2022
Číslo faktúry: 2022080
Dodávateľ: Ing. Miloš KMENT
Účel faktúry: Vykonávanie služieb BOZP
Suma v EUR: 60,00
Splatnosť: 18.10.2022
Dátum úhrady: 06.10.2022
Číslo faktúry: 1220915
Dodávateľ: Marián Sabo - MAS
Účel faktúry: MS Office, inštalácia
Suma v EUR: 67,20
Splatnosť: 05.10.2022
Dátum úhrady: 06.10.2022
Číslo faktúry: 2270911
Dodávateľ: SLOVGRAM
Účel faktúry: Čakáreň CPPPaP
Suma v EUR: 24,00
Splatnosť: 14.102022
Dátum úhrady: 06.10.2022
Číslo faktúry: 8314645385
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 55,08
Splatnosť: 18.10.2022
Dátum úhrady: 07.10.2022
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné služby
Suma v EUR: 28,87
Splatnosť: 20.10.2022
Dátum úhrady: 14.10.2022
Číslo faktúry: 22217
Dodávateľ: Peter Pribiš-P-P MONT
Účel faktúry: výroba a montáž interiérových žaluzí
Suma v EUR: 1010,40
Splatnosť: 04.11.2022
Dátum úhrady: 04.11.2022
Číslo faktúry: 42150302
Dodávateľ: osobný údaj. sk. s. r. o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,00
Splatnosť: 08.11.2022
Dátum úhrady: 07.11.2022
Číslo faktúry: 1221016
Dodávateľ: Marián Sabo - MAS
Účel faktúry: PC HP
Suma v EUR: 582,-
Splatnosť: 07.11.2022
Dátum úhrady: 07.11.2022
Číslo faktúry: 8316477957
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 49,99
Splatnosť: 18.11.2022
Dátum úhrady: 10.11.2022
Číslo faktúry: 3330993
Dodávateľ: JVD papier s. r. o.
Účel faktúry: kancelársky sortiment
Suma v EUR: 27,89
Splatnosť: 11.11.2022
Dátum úhrady: 10.11.2022
Číslo faktúry: 2272011
Dodávateľ: STAS, s.r.o.
Účel faktúry: Interiérový koberec
Suma v EUR: 185,21
Splatnosť: 28.12.2022
Dátum úhrady: 30.11.2022
Číslo faktúry: 220111
Dodávateľ: CentrumDys
Účel faktúry: lektorská činnosť
Suma v EUR: 219,-
Splatnosť: 24.12.2022
Dátum úhrady: 30.11.2022
Číslo faktúry: 1221109
Dodávateľ: Marián Sabo - MAS
Účel faktúry: PC ASUS VIVON
Suma v EUR: 675,-
Splatnosť: 23.11.2022
Dátum úhrady: 30.11.2022
Číslo faktúry: 122059056
Dodávateľ: Up Déjeuner, s. r. o.
Účel faktúry: jedálne kupóny
Suma v EUR: 91,20
Splatnosť: 08.12.2022
Dátum úhrady: 30.11.2022
Číslo faktúry: 1022121121
Dodávateľ: osobný údaj. sk. s. r. o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,00
Splatnosť: 08.12.2022
Dátum úhrady: 12.12.2022
Číslo faktúry: 8318310847
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 49,99
Splatnosť: 19.12.2022
Dátum úhrady: 12.12.2022
Číslo faktúry: 22247
Dodávateľ: Peter Pribiš-P-P MONT
Účel faktúry: montáž interiérových žaluzí
Suma v EUR: 555,60
Splatnosť: 09.12.2022
Dátum úhrady: 09.12.2022
Číslo faktúry: 1221124
Dodávateľ: Marián Sabo - MAS
Účel faktúry: NB ASUS ExpertBook
Suma v EUR: 729.-
Splatnosť: 12.12.2022
Dátum úhrady: 09.12.2022
Číslo faktúry: 2022190411
Dodávateľ: Nervuška, s.r.o.
Účel faktúry: kompenzačné pomôcky
Suma v EUR: 326,30
Splatnosť: 09.12.2022
Dátum úhrady: 09.12.2022
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné služby
Suma v EUR: 57,74
Splatnosť: 17.12.2022
Dátum úhrady: 14.12.2022
Číslo faktúry: 22016065
Dodávateľ: GRAFICOM, s.r.o.
Účel faktúry: výroba pečiatok
Suma v EUR: 123,44
Splatnosť: 24.12.2022
Dátum úhrady: 14.12.2022
Číslo faktúry: 22260
Dodávateľ: Peter Pribiš-P-P MONT
Účel faktúry: montáž interiérových žaluzí
Suma v EUR: 441,-
Splatnosť: 28.12.2022
Dátum úhrady: 14.12.2022
Číslo faktúry: 20221142
Dodávateľ: J-STORM s.r.o.
Účel faktúry: interiérové vybavenie
Suma v EUR: 2242,80
Splatnosť: 21.12.2022
Dátum úhrady: 19.12.2022
Číslo faktúry: 1221220
Dodávateľ: Marián Sabo - MAS
Účel faktúry: servis výpočtovej techniky
Suma v EUR: 36,-
Splatnosť: 26.12.2022
Dátum úhrady: 19.12.2022
Číslo faktúry: 2022103
Dodávateľ: Ing. Miloš KMENT
Účel faktúry: Vykonávanie služieb BOZP
Suma v EUR: 60,00
Splatnosť: 31.12.2022
Dátum úhrady: 19.12.2022
Číslo faktúry: 22269
Dodávateľ: Peter Pribiš-P-P MONT
Účel faktúry: montáž interiérových žaluzí
Suma v EUR: 174,24
Splatnosť: 24.12.2022
Dátum úhrady: 20.12.2022
Číslo faktúry: 211074
Dodávateľ: TERRAIN, s.r.o.
Účel faktúry: Set kariet o rozvode
Suma v EUR: 65,60
Splatnosť: 29.12.2022
Dátum úhrady: 22.12.2022
Číslo faktúry: 2022000611
Dodávateľ: AlejTech, spol. s. r. o.
Účel faktúry: Poplatok za doménu cpppapmyjava.sk
Suma v EUR: 115,38
Splatnosť: 31.12.2022
Dátum úhrady: 22.12.2022
Číslo faktúry: 2022198512
Dodávateľ: Nervuška, s.r.o.
Účel faktúry: kompenzačné pomôcky
Suma v EUR: 684,38
Splatnosť: 31.12.2022
Dátum úhrady: 22.12.2022
Číslo faktúry: 22500882
Dodávateľ: INTERIÉR INVEST, s.r.o.
Účel faktúry: interiérový koberec
Suma v EUR: 199,84
Splatnosť: 31.12.2022
Dátum úhrady: 22.12.2022
Číslo faktúry: 2211108696
Dodávateľ: KONDELA s.r.o.
Účel faktúry: interiérový nábytok
Suma v EUR: 1502,20
Splatnosť: 31.12.2022
Dátum úhrady: 22.12.2022
Číslo faktúry: 1915325
Dodávateľ: VLan s.r.o.
Účel faktúry: kompenzačné pomôcky
Suma v EUR: 1002,-
Splatnosť: 31.12.2022
Dátum úhrady: 22.12.2022
Číslo faktúry: 782022
Dodávateľ: Mgr.art.ján Mikulčík em
Účel faktúry: Grafické práce, tlač, vizitky
Suma v EUR: 55,-
Splatnosť: 04.01.2023
Dátum úhrady: 22.12.2022
Číslo faktúry: 1425104061
Dodávateľ: Martinus, s.r.o.
Účel faktúry: knihy
Suma v EUR: 181,62
Splatnosť: 31.12.2022
Dátum úhrady: 22.12.2022
Číslo faktúry: 223300771
Dodávateľ: INTERIÉR INVEST, s.r.o.
Účel faktúry: interiérový koberec
Suma v EUR: 201,86
Splatnosť: 22.12.2022
Dátum úhrady: 22.12.2022
Číslo faktúry: 2211109237
Dodávateľ: KONDELA s.r.o.
Účel faktúry: interiérový nábytok
Suma v EUR: 2137,80
Splatnosť: 31.12.2022
Dátum úhrady: 22.12.2022
Číslo faktúry: 2022313
Dodávateľ: Psychoprof, spol.s.r.o.
Účel faktúry: testy
Suma v EUR: 804,-
Splatnosť: 31.12.2022
Dátum úhrady: 22.12.2022
Číslo faktúry: 1221227
Dodávateľ: Marián Sabo - MAS
Účel faktúry: PC HP Pavilion AIO, skartovačka, vysávač
Suma v EUR: 1941,90
Splatnosť: 31.12.2022
Dátum úhrady: 23.12.2022
Číslo faktúry: 20220471
Dodávateľ: ELTIME in, s.r.o.
Účel faktúry: Vyvolávač s priamou ústredňou
Suma v EUR: 3005,-
Splatnosť: 05.01.2023
Dátum úhrady: 23.12.2022
Číslo faktúry: 20221146
Dodávateľ: J-STORM s.r.o.
Účel faktúry: interiérový nábytok
Suma v EUR: 1317,-
Splatnosť: 31.12.2022
Dátum úhrady: 23.12.2022
Číslo faktúry: 1221235
Dodávateľ: Marián Sabo - MAS
Účel faktúry: kancelársky sortiment
Suma v EUR: 973,56
Splatnosť: 31.12.2022
Dátum úhrady: 28.12.2022