Zverejňovanie 2023
Číslo faktúry
Dodávateľ
Účel faktúry
Suma v EUR
Splatnosť
Dátum úhrady
Faktúra
Číslo faktúry: 1023011159
Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,-
Splatnosť: 08.01.2023
Dátum úhrady: 11.01.2023
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: poplatok za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 28,87
Splatnosť: 24.01.2023
Dátum úhrady: 11.01.2023
Číslo faktúry: 8320163307
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Účel faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 49,99
Splatnosť: 18.01.2023
Dátum úhrady: 11.01.2023
Číslo faktúry: 1023021116
Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,-
Splatnosť: 08.02.2023
Dátum úhrady: 07.02.2023
Číslo faktúry: 23016003
Dodávateľ: GRAFICOM, s.r.o.
Účel faktúry: výroba pečiatok
Suma v EUR: 66,-
Splatnosť: 08.02.2023
Dátum úhrady: 07.02.2023
Číslo faktúry: 2023055
Dodávateľ: CICERO, s.r.o.
Účel faktúry: osobný spis
Suma v EUR: 324,-
Splatnosť: 16.02.2023
Dátum úhrady: 07.02.2023
Číslo faktúry: 5570043853
Dodávateľ: IVES Košice
Účel faktúry: STP APV WINIBEU, WINPAM, WINASU
Suma v EUR: 376,80
Splatnosť: 14.02.2023
Dátum úhrady: 07.02.2023
Číslo faktúry: 8321942518
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Účel faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 40,32
Splatnosť: 20.02.2023
Dátum úhrady: 08.02.2023
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: poplatok za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 28,87
Splatnosť: 20.02.2023
Dátum úhrady: 08.02.2023
Číslo faktúry: 230038
Dodávateľ: BN Invest, s.r.o.
Účel faktúry: výroba pečiatok
Suma v EUR: 47,29
Splatnosť: 21.02.2023
Dátum úhrady: 10.02.2023
Číslo faktúry: 1023031112
Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,-
Splatnosť: 08.03.2023
Dátum úhrady: 07.03.2023
Číslo faktúry: 20230055
Dodávateľ: Čarovar s.r.o.
Účel faktúry: Zóna bez šikany
Suma v EUR: 12,90
Splatnosť: 16.03.2023
Dátum úhrady: 06.03.2023
Číslo faktúry: 8323719579
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Účel faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 49,99
Splatnosť: 20.03.2023
Dátum úhrady: 08.03.2023
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: poplatok za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 28,87
Splatnosť: 20.03.2023
Dátum úhrady: 08.03.2023
Číslo faktúry: 20231010
Dodávateľ: J-STORM s.r.o.
Účel faktúry: montáž nábytku
Suma v EUR: 200,-
Splatnosť: 15.03.2023
Dátum úhrady: 15.03.2023
Číslo faktúry: 202300097
Dodávateľ: AlejTech, spol. s.r.o.
Účel faktúry: Mailhosting Alfa@cpppapmyjava.sk
Suma v EUR: 50,40
Splatnosť: 23.03.2023
Dátum úhrady: 15.03.2023
Číslo faktúry: 20230144
Dodávateľ: Mgr.Mária Anyalaiová, PhD.-IOR
Účel faktúry: Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami
Suma v EUR: 60,-
Splatnosť: 20.03.2023
Dátum úhrady: 17.03.2023
Číslo faktúry: 1023041120
Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,-
Splatnosť: 08.04.2023
Dátum úhrady: 06.04.2023
Číslo faktúry: 20230305
Dodávateľ: FILIA- Asociácia pre etickú výchovu a charakter
Účel faktúry: Karty cností, Krajinou cností
Suma v EUR: 47,-
Splatnosť: 01.04.2023
Dátum úhrady: 06.04.2023
Číslo faktúry: 8325485685
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Účel faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 56,74
Splatnosť: 18.04.2023
Dátum úhrady: 13.04.2023
Číslo faktúry: 2023026
Dodávateľ: Ing. Miloš KMENT
Účel faktúry: Vykonávanie služieb BOZP
Suma v EUR: 60,-
Splatnosť: 19.04.2023
Dátum úhrady: 13.04.2023
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: poplatok za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 18,87
Splatnosť: 20.04.2023
Dátum úhrady: 17.04.2023
Číslo faktúry: 2360501
Dodávateľ: SLOVGRAM
Účel faktúry: čakáreň CPaP Myjava
Suma v EUR: 24,-
Splatnosť: 27.04.2023
Dátum úhrady: 17.04.2023
Číslo faktúry: 1023051107
Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,-
Splatnosť: 08.05.2023
Dátum úhrady: 05.05.2023
Číslo faktúry: 20230167
Dodávateľ: Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.-IOR
Účel faktúry: vzdelávanie Krízová intervencia na školách
Suma v EUR: 240,-
Splatnosť: 01.05.2023
Dátum úhrady: 03.05.2023
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: poplatok za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 21,15
Splatnosť: 20.05.2023
Dátum úhrady: 11.05.2023
Číslo faktúry: 20230178
Dodávateľ: Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.-IOR
Účel faktúry: vzdelávanie Krízová intervencia na školách
Suma v EUR: 120,-
Splatnosť: 11.05.2023
Dátum úhrady: 11.05.2023
Číslo faktúry: 8327253225
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Účel faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 49,99
Splatnosť: 18.05.2023
Dátum úhrady: 11.05.2023
Číslo faktúry: 2023048
Dodávateľ: Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.-IOR
Účel faktúry: Terapeutické karty Reziliencia
Suma v EUR: 29,60
Splatnosť: 18.05.2023
Dátum úhrady: 12.05.2023
Číslo faktúry: 25014
Dodávateľ: Inklucentrum-Centrum inkluzívneho vzdelávania
Účel faktúry: Novela štátneho zákona 2023
Suma v EUR: 40,-
Splatnosť: 12.06.2023
Dátum úhrady: 01.06.2023
Číslo faktúry: 1023061115
Dodávateľ: osobnyudaj.sk s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,-
Splatnosť: 08.06.2023
Dátum úhrady: 06.06.2023
Číslo faktúry: 8329026009
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Účel faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 49,99
Splatnosť: 19.06.2023
Dátum úhrady: 08.06.2023
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: poplatok za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 18,87
Splatnosť: 20.06.2023
Dátum úhrady: 08.06.2023
Číslo faktúry: 3060112071
Dodávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Účel faktúry: vyúčtovanie nákladov za rok 2022
Suma v EUR: 3039,45
Splatnosť: 12.06.2023
Dátum úhrady: 08.06.2023
Číslo faktúry: 230025
Dodávateľ: SABKA s.r.o.
Účel faktúry: Príručka pre skupinovú prácu
Suma v EUR: 28,60
Splatnosť: 13.06.2023
Dátum úhrady: 12.06.2023
Číslo faktúry: 20230123
Dodávateľ: MYPRO, s.r.o.
Účel faktúry: realizácia činnosti PZS
Suma v EUR: 144,-
Splatnosť: 06.07.2023
Dátum úhrady: 03.07.2023
Číslo faktúry: 8330796508
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Účel faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 49,99
Splatnosť: 18.07.2023
Dátum úhrady: 10.07.2023
Číslo faktúry: 332023
Dodávateľ: Mgr.art.Ján Mikulčík em studio
Účel faktúry: Grafické práce
Suma v EUR: 79,70
Splatnosť: 14.07.2023
Dátum úhrady: 10.07.2023
Číslo faktúry: 1023071123
Dodávateľ: osobnyudaj.sk s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,-
Splatnosť: 08.07.2023
Dátum úhrady: 10.07.2023
Číslo faktúry: 2023071
Dodávateľ: Ing. Miloš KMENT
Účel faktúry: Vykonávanie služieb BOZP
Suma v EUR: 60,-
Splatnosť: 28.07.2023
Dátum úhrady: 19.07.2023
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: poplatok za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 18,87
Splatnosť: 20.07.2023
Dátum úhrady: 19.07.2023
Číslo faktúry: 1023081087
Dodávateľ: osobnyudaj.sk s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,-
Splatnosť: 08.08.2023
Dátum úhrady: 04.08.2023
Číslo faktúry: 8332566453
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Účel faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 49,99
Splatnosť: 18.08.2023
Dátum úhrady: 09.08.2023
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: poplatok za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 23,91
Splatnosť: 20.08.2023
Dátum úhrady: 09.08.2023
Číslo faktúry: 2231118261
Dodávateľ: SOZA
Účel faktúry: Reprodukovaná hudba v čakárni
Suma v EUR: 26,88
Splatnosť: 25.08.2023
Dátum úhrady: 15.08.2023
Číslo faktúry: 1023091072
Dodávateľ: osobnyudaj.sk s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,-
Splatnosť: 08.09.2023
Dátum úhrady: 07.09.2023
Číslo faktúry: 23080917
Dodávateľ: Inklucentrum-Centrum inkluzívneho vzdelávania
Účel faktúry: Kurz
Suma v EUR: 350,-
Splatnosť: 11.09.2023
Dátum úhrady: 07.09.2023
Číslo faktúry: 8334339687
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Účel faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 49,99
Splatnosť: 18.09.2023
Dátum úhrady: 12.09.2023
Číslo faktúry: 021887203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: poplatok za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 18,87
Splatnosť: 20.09.2023
Dátum úhrady: 12.09.2023
Číslo faktúry: 2023104
Dodávateľ: ViaSua Centrum systematickej prevencie a intervencie
Účel faktúry: Kurz - Pracujme na tom, čo funguje.
Suma v EUR: 138,-
Splatnosť: 28.09.2023
Dátum úhrady: 25.09.2023
Číslo faktúry: 2023000460
Dodávateľ: AlejTech, spol. s.r.o.
Účel faktúry: Poplatok za doménu cpapmyjava.sk
Suma v EUR: 175,08
Splatnosť: 29.09.2023
Dátum úhrady: 26.09.2023
Číslo faktúry: 2023101
Dodávateľ: Ing. Miloš KMENT
Účel faktúry: Vykonávanie služieb BOZP
Suma v EUR: 60,-
Splatnosť: 17.11.2023
Dátum úhrady: 09.10.2023
Číslo faktúry: 1023101075
Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,-
Splatnosť: 08.10.2023
Dátum úhrady: 09.10.2023
Číslo faktúry: 12023642
Dodávateľ: OZ Inkluziv
Účel faktúry: Protidrogové preventívne programy
Suma v EUR: 30,-
Splatnosť: 25.09.2023
Dátum úhrady: 25.09.2023
Číslo faktúry: 8336115739
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Účel faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 79,06
Splatnosť: 18.10.2023
Dátum úhrady: 09.10.2023
Číslo faktúry: 3340776
Dodávateľ: JVD papier s.r.o.
Účel faktúry: Kancelársky sortiment
Suma v EUR: 108,64
Splatnosť: 13.10.2023
Dátum úhrady: 10.10.2023
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: poplatok za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 18,87
Splatnosť: 20.10.2023
Dátum úhrady: 17.10.2023
Číslo faktúry: 1231011
Dodávateľ: Marián Sabo - MAS
Účel faktúry: tonery, oprava kopír. stroja
Suma v EUR: 792,80
Splatnosť: 23.10.2023
Dátum úhrady: 19.10.2023
Číslo faktúry: 2023099
Dodávateľ: Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o.
Účel faktúry: Webinár Podporné opatrenia Krízová intervencia na šlokách
Suma v EUR: 15,-
Splatnosť: 21.10.2023
Dátum úhrady: 17.10.2023
Číslo faktúry: 920230061
Dodávateľ: Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR
Účel faktúry: Workshope s M. Silvestre
Suma v EUR: 210,-
Splatnosť: 13.10.2023
Dátum úhrady: 17.10.2023
Číslo faktúry: 20230269
Dodávateľ: Mgr.Mária Anyalaiová, PhD.-IOR
Účel faktúry: Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami
Suma v EUR: 60,-
Splatnosť: 20.10.2023
Dátum úhrady: 20.10.2023
Číslo faktúry: 1023111055
Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,-
Splatnosť: 08.11.2023
Dátum úhrady: 08.11.2023
Číslo faktúry: 23335
Dodávateľ: TERRAIN, s.r.o.
Účel faktúry: Karty s príbehmi
Suma v EUR: 43,20
Splatnosť: 13.11.2023
Dátum úhrady: 08.11.2023
Číslo faktúry: 8337892400
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Účel faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 49,99
Splatnosť: 20.11.2023
Dátum úhrady: 08.11.2023
Číslo faktúry: 2360063
Dodávateľ: Inklucentrum-Centrum inkluzívneho vzdelávania
Účel faktúry: vzdelávanie Nenásilná komunikácia
Suma v EUR: 375,-
Splatnosť: 17.11.2023
Dátum úhrady: 08.11.2023
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: poplatok za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 20,61
Splatnosť: 20.11.2023
Dátum úhrady: 08.11.2023
Číslo faktúry: 2023266011
Dodávateľ: Nervuška, s.r.o.
Účel faktúry: kompenzačné pomôcky
Suma v EUR: 394,01
Splatnosť: 16.11.2023
Dátum úhrady: 14.11.2023
Číslo faktúry: 8075545591
Dodávateľ: Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Účel faktúry: kompenzačné pomôcky
Suma v EUR: 62,47
Splatnosť: 08.11.2023
Dátum úhrady: 14.11.2023
Číslo faktúry: 72002644
Dodávateľ: Maquita s.r.o.
Účel faktúry: kompenzačné pomôcky
Suma v EUR: 199,95
Splatnosť: 13.11.2023
Dátum úhrady: 14.11.2023
Číslo faktúry: 20231077
Dodávateľ: J-STORM, s.r.o.
Účel faktúry: interiérové vybavenie
Suma v EUR: 254,-
Splatnosť: 07.11.2023
Dátum úhrady: 14.11.2023
Číslo faktúry: 20231079
Dodávateľ: J-STORM, s.r.o.
Účel faktúry: montáž nábytku
Suma v EUR: 50,-
Splatnosť: 02.11.2023
Dátum úhrady: 14.11.2023
Číslo faktúry: 5570046417
Dodávateľ: Ives Košice
Účel faktúry: školenie WinIBEU
Suma v EUR: 105,-
Splatnosť: 06.12.2023
Dátum úhrady: 27.11.2023
Číslo faktúry: 11241417
Dodávateľ: DiakoninO s.r.o.
Účel faktúry: kompenzačné pomôcky
Suma v EUR: 322,80
Splatnosť: 11.12.2023
Dátum úhrady: 27.11.2023
Číslo faktúry: 3340914
Dodávateľ: JVD papier s.r.o.
Účel faktúry: Kancelársky sortiment
Suma v EUR: 124,81
Splatnosť: 14.11.2023
Dátum úhrady: 29.11.2023
Číslo faktúry: 7268030823
Dodávateľ: PosAm, spol. s.r.o.
Účel faktúry: USB token
Suma v EUR: 196,80
Splatnosť: 14.12.2023
Dátum úhrady: 30.11.2023
Číslo faktúry: 3340955
Dodávateľ: JVD papier s.r.o.
Účel faktúry: Kancelársky sortiment
Suma v EUR: 78,24
Splatnosť: 13.12.2023
Dátum úhrady: 12.12.2023
Číslo faktúry: 8327253225
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Účel faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 49,99
Splatnosť: 18.12.2023
Dátum úhrady: 12.12.2023
Číslo faktúry: 4231269
Dodávateľ: EDOS-PEM s.r.o.
Účel faktúry: vzdelávanie
Suma v EUR: 98,-
Splatnosť: 15.12.2023
Dátum úhrady: 13.12.2023
Číslo faktúry: 1023121053
Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,-
Splatnosť: 08.12.2023
Dátum úhrady: 12.12.2023
Číslo faktúry: 2023122
Dodávateľ: Ing. Miloš KMENT
Účel faktúry: Vykonávanie služieb BOZP
Suma v EUR: 60,-
Splatnosť: 22.12.2023
Dátum úhrady: 12.12.2023
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: poplatok za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 18,87
Splatnosť: 20.12.2023
Dátum úhrady: 12.12.2023
Číslo faktúry: 3341042
Dodávateľ: JVD papier s.r.o.
Účel faktúry: Kancelársky sortiment
Suma v EUR: 50,47
Splatnosť: 26.12.2023
Dátum úhrady: 14.12.2023
Číslo faktúry: 1231220
Dodávateľ: Marián Sabo - MAS
Účel faktúry: kancelársky papier
Suma v EUR: 37,80
Splatnosť: 24.12.2023
Dátum úhrady: 18.12.2023
Číslo faktúry: 20231089
Dodávateľ: J-STORM, s.r.o.
Účel faktúry: interiérové vybavenie
Suma v EUR: 4000,-
Splatnosť: 15.12.2023
Dátum úhrady: 18.12.2023
Číslo faktúry: 1231222
Dodávateľ: Marián Sabo - MAS
Účel faktúry: tonery
Suma v EUR: 112,40
Splatnosť: 26.12.2023
Dátum úhrady: 18.12.2023
Číslo faktúry: 23239
Dodávateľ: Peter Pribiš-P-P MONT
Účel faktúry: montáž žalúzie, rolety
Suma v EUR: 316,80
Splatnosť: 27.12.2023
Dátum úhrady: 19.12.2023
Číslo faktúry: 2023000618
Dodávateľ: AlejTech, spol. s.r.o.
Účel faktúry: Poplatok za doménu cpapmyjava.sk na rok 2024
Suma v EUR: 100,68
Splatnosť: 31.12.2023
Dátum úhrady: 21.12.2023
Číslo faktúry: 2319459
Dodávateľ: Wilsondo s.r.o.
Účel faktúry: interiérové vybavenie
Suma v EUR: 440,-
Splatnosť: 27.12.2023
Dátum úhrady: 21.12.2023
Číslo faktúry: 20231089
Dodávateľ: J-STORM, s.r.o.
Účel faktúry: interiérové vybavenie
Suma v EUR: 762,-
Splatnosť: 22.12.2023
Dátum úhrady: 21.12.2023
Číslo faktúry: 8742023
Dodávateľ: 3lobit s.r.o.
Účel faktúry: kompenzačné pomôcky
Suma v EUR: 1815,31
Splatnosť: 03.01.2024
Dátum úhrady: 22.12.20223