Zverejňovanie 2023
Číslo faktúry
Dodávateľ
Účel faktúry
Suma v EUR
Splatnosť
Dátum úhrady
Faktúra
Číslo faktúry: 1023011159
Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,-
Splatnosť: 08.01.2023
Dátum úhrady: 11.01.2023
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: poplatok za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 28,87
Splatnosť: 24.01.2023
Dátum úhrady: 11.01.2023
Číslo faktúry: 8320163307
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Účel faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 49,99
Splatnosť: 18.01.2023
Dátum úhrady: 11.01.2023
Číslo faktúry: 1023021116
Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,-
Splatnosť: 08.02.2023
Dátum úhrady: 07.02.2023
Číslo faktúry: 23016003
Dodávateľ: GRAFICOM, s.r.o.
Účel faktúry: výroba pečiatok
Suma v EUR: 66,-
Splatnosť: 08.02.2023
Dátum úhrady: 07.02.2023
Číslo faktúry: 2023055
Dodávateľ: CICERO, s.r.o.
Účel faktúry: osobný spis
Suma v EUR: 324,-
Splatnosť: 16.02.2023
Dátum úhrady: 07.02.2023
Číslo faktúry: 5570043853
Dodávateľ: IVES Košice
Účel faktúry: STP APV WINIBEU, WINPAM, WINASU
Suma v EUR: 376,80
Splatnosť: 14.02.2023
Dátum úhrady: 07.02.2023
Číslo faktúry: 8321942518
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Účel faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 40,32
Splatnosť: 20.02.2023
Dátum úhrady: 08.02.2023
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: poplatok za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 28,87
Splatnosť: 20.02.2023
Dátum úhrady: 08.02.2023
Číslo faktúry: 230038
Dodávateľ: BN Invest, s.r.o.
Účel faktúry: výroba pečiatok
Suma v EUR: 47,29
Splatnosť: 21.02.2023
Dátum úhrady: 10.02.2023
Číslo faktúry: 1023031112
Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,-
Splatnosť: 08.03.2023
Dátum úhrady: 07.03.2023
Číslo faktúry: 20230055
Dodávateľ: Čarovar s.r.o.
Účel faktúry: Zóna bez šikany
Suma v EUR: 12,90
Splatnosť: 16.03.2023
Dátum úhrady: 06.03.2023
Číslo faktúry: 8323719579
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Účel faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 49,99
Splatnosť: 20.03.2023
Dátum úhrady: 08.03.2023
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: poplatok za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 28,87
Splatnosť: 20.03.2023
Dátum úhrady: 08.03.2023
Číslo faktúry: 20231010
Dodávateľ: J-STORM s.r.o.
Účel faktúry: montáž nábytku
Suma v EUR: 200,-
Splatnosť: 15.03.2023
Dátum úhrady: 15.03.2023
Číslo faktúry: 202300097
Dodávateľ: AlejTech, spol. s.r.o.
Účel faktúry: Mailhosting Alfa@cpppapmyjava.sk
Suma v EUR: 50,40
Splatnosť: 23.03.2023
Dátum úhrady: 15.03.2023
Číslo faktúry: 20230144
Dodávateľ: Mgr.Mária Anyalaiová, PhD.-IOR
Účel faktúry: Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami
Suma v EUR: 60,-
Splatnosť: 20.03.2023
Dátum úhrady: 17.03.2023
Číslo faktúry: 1023041120
Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,-
Splatnosť: 08.04.2023
Dátum úhrady: 06.04.2023
Číslo faktúry: 20230305
Dodávateľ: FILIA- Asociácia pre etickú výchovu a charakter
Účel faktúry: Karty cností, Krajinou cností
Suma v EUR: 47,-
Splatnosť: 01.04.2023
Dátum úhrady: 06.04.2023
Číslo faktúry: 8325485685
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Účel faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 56,74
Splatnosť: 18.04.2023
Dátum úhrady: 13.04.2023
Číslo faktúry: 2023026
Dodávateľ: Ing. Miloš KMENT
Účel faktúry: Vykonávanie služieb BOZP
Suma v EUR: 60,-
Splatnosť: 19.04.2023
Dátum úhrady: 13.04.2023
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: poplatok za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 18,87
Splatnosť: 20.04.2023
Dátum úhrady: 17.04.2023
Číslo faktúry: 2360501
Dodávateľ: SLOVGRAM
Účel faktúry: čakáreň CPaP Myjava
Suma v EUR: 24,-
Splatnosť: 27.04.2023
Dátum úhrady: 17.04.2023
Číslo faktúry: 1023051107
Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,-
Splatnosť: 08.05.2023
Dátum úhrady: 05.05.2023
Číslo faktúry: 20230167
Dodávateľ: Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.-IOR
Účel faktúry: vzdelávanie Krízová intervencia na školách
Suma v EUR: 240,-
Splatnosť: 01.05.2023
Dátum úhrady: 03.05.2023
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: poplatok za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 21,15
Splatnosť: 20.05.2023
Dátum úhrady: 11.05.2023
Číslo faktúry: 20230178
Dodávateľ: Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.-IOR
Účel faktúry: vzdelávanie Krízová intervencia na školách
Suma v EUR: 120,-
Splatnosť: 11.05.2023
Dátum úhrady: 11.05.2023
Číslo faktúry: 8327253225
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Účel faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 49,99
Splatnosť: 18.05.2023
Dátum úhrady: 11.05.2023
Číslo faktúry: 2023048
Dodávateľ: Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.-IOR
Účel faktúry: Terapeutické karty Reziliencia
Suma v EUR: 29,60
Splatnosť: 18.05.2023
Dátum úhrady: 12.05.2023