Zverejňovanie 2024
Číslo faktúry
Dodávateľ
Účel faktúry
Suma v EUR
Splatnosť
Dátum úhrady
Faktúra
Číslo faktúry: 1024041034
Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o.
Účel faktúry: Výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,-
Splatnosť: 08.04.2024
Dátum úhrady: 05.04.2024
Číslo faktúry: 8346844240
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Účel faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 49,99
Splatnosť: 18.04.2024
Dátum úhrady: 08.04.2024
Číslo faktúry: 01012024
Dodávateľ: Psychodiagnostika, a.s.
Účel faktúry: T-309 Analýza štruktúry inteligencie -ISA-odpoveď. hárok
Suma v EUR: 339,-
Splatnosť: 22.01.2024
Dátum úhrady: 08.01.2024
Číslo faktúry: 01012024
Dodávateľ: Inklucentrum-Centrum inkluzívneho vzdelávania
Účel faktúry: Vzdelávanie
Suma v EUR: 375,-
Splatnosť: 23.01.2024
Dátum úhrady: 15.01.2024
Číslo faktúry: 342024
Dodávateľ: 3lobit s.r.o.
Účel faktúry: kompenzačné pomôcky
Suma v EUR: 893,81
Splatnosť: 01.02.2024
Dátum úhrady: 23.01.2024
Číslo faktúry: 2024019
Dodávateľ: Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o.
Účel faktúry: Vzdelávanie
Suma v EUR: 300,-
Splatnosť: 30.01.2024
Dátum úhrady: 25.01.2024
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a. s.
Účel faktúry: telekomunikačné služby
Suma v EUR: 18.87
Splatnosť: 20.01.2024
Dátum úhrady: 25.01.2024
Číslo faktúry: 4230050
Dodávateľ: EDOS-PEM, s.r.o.
Účel faktúry: vzdelávacie služby
Suma v EUR: 96,-
Splatnosť: 09.02.2024
Dátum úhrady: 02.02.2024
Číslo faktúry: 5590043355
Dodávateľ: IVES Košice
Účel faktúry: STP APV WINIBEU, WINPAM, WINASU
Suma v EUR: 376,80
Splatnosť: 15.02.2024
Dátum úhrady: 01.02.2024
Číslo faktúry: 1024021027
Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o.
Účel faktúry: Výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,-
Splatnosť: 15.02.2024
Dátum úhrady: 05.02.2024
Číslo faktúry: 8343253676
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Účel faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 49,99
Splatnosť: 19.02.2024
Dátum úhrady: 08.02.2024
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a. s.
Účel faktúry: telekomunikačné služby
Suma v EUR: 18.87
Splatnosť: 20.02.2024
Dátum úhrady: 09.02.2024
Číslo faktúry: 3350210
Dodávateľ: JVD papier s.r.o.
Účel faktúry: kancelársky sortiment
Suma v EUR: 44,75
Splatnosť: 11.04.2024
Dátum úhrady: 05.04.2024
Číslo faktúry: 724069
Dodávateľ: IPčko
Účel faktúry: účasť na workshope
Suma v EUR: 150,-
Splatnosť: 27.02.2024
Dátum úhrady: 29.02.2024
Číslo faktúry: 1024031024
Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o.
Účel faktúry: Výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,-
Splatnosť: 08.03.2024
Dátum úhrady: 05.03.2024
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a. s.
Účel faktúry: telekomunikačné služby
Suma v EUR: 17
Splatnosť: 20.03.2024
Dátum úhrady: 08.03.2024
Číslo faktúry: 2024000158
Dodávateľ: AlejTech, spol. s r.o.
Účel faktúry: Poplatok za doménu cpapmyjava.sk
Suma v EUR: 50,40
Splatnosť: 25.03.2024
Dátum úhrady: 18.03.2024
Číslo faktúry: 20241019
Dodávateľ: J-STORM, s.r.o.
Účel faktúry: interiérové vybavenie
Suma v EUR: 368,40
Splatnosť: 14.03.2024
Dátum úhrady: 15.03.2024