Zverejňovanie 2024
Číslo faktúry
Dodávateľ
Účel faktúry
Suma v EUR
Splatnosť
Dátum úhrady
Faktúra
Číslo faktúry: 1024041034
Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o.
Účel faktúry: Výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,-
Splatnosť: 08.04.2024
Dátum úhrady: 05.04.2024
Číslo faktúry: 8346844240
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Účel faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 49,99
Splatnosť: 18.04.2024
Dátum úhrady: 08.04.2024
Číslo faktúry: 01012024
Dodávateľ: Psychodiagnostika, a.s.
Účel faktúry: T-309 Analýza štruktúry inteligencie -ISA-odpoveď. hárok
Suma v EUR: 339,-
Splatnosť: 22.01.2024
Dátum úhrady: 08.01.2024
Číslo faktúry: 01012024
Dodávateľ: Inklucentrum-Centrum inkluzívneho vzdelávania
Účel faktúry: Vzdelávanie
Suma v EUR: 375,-
Splatnosť: 23.01.2024
Dátum úhrady: 15.01.2024
Číslo faktúry: 342024
Dodávateľ: 3lobit s.r.o.
Účel faktúry: kompenzačné pomôcky
Suma v EUR: 893,81
Splatnosť: 01.02.2024
Dátum úhrady: 23.01.2024
Číslo faktúry: 2024019
Dodávateľ: Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o.
Účel faktúry: Vzdelávanie
Suma v EUR: 300,-
Splatnosť: 30.01.2024
Dátum úhrady: 25.01.2024
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a. s.
Účel faktúry: telekomunikačné služby
Suma v EUR: 18.87
Splatnosť: 20.01.2024
Dátum úhrady: 25.01.2024
Číslo faktúry: 4230050
Dodávateľ: EDOS-PEM, s.r.o.
Účel faktúry: vzdelávacie služby
Suma v EUR: 96,-
Splatnosť: 09.02.2024
Dátum úhrady: 02.02.2024
Číslo faktúry: 5590043355
Dodávateľ: IVES Košice
Účel faktúry: STP APV WINIBEU, WINPAM, WINASU
Suma v EUR: 376,80
Splatnosť: 15.02.2024
Dátum úhrady: 01.02.2024
Číslo faktúry: 1024021027
Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o.
Účel faktúry: Výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,-
Splatnosť: 15.02.2024
Dátum úhrady: 05.02.2024
Číslo faktúry: 8343253676
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Účel faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 49,99
Splatnosť: 19.02.2024
Dátum úhrady: 08.02.2024
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a. s.
Účel faktúry: telekomunikačné služby
Suma v EUR: 18.87
Splatnosť: 20.02.2024
Dátum úhrady: 09.02.2024
Číslo faktúry: 3350210
Dodávateľ: JVD papier s.r.o.
Účel faktúry: kancelársky sortiment
Suma v EUR: 44,75
Splatnosť: 11.04.2024
Dátum úhrady: 05.04.2024
Číslo faktúry: 724069
Dodávateľ: IPčko
Účel faktúry: účasť na workshope
Suma v EUR: 150,-
Splatnosť: 27.02.2024
Dátum úhrady: 29.02.2024
Číslo faktúry: 1024031024
Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o.
Účel faktúry: Výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,-
Splatnosť: 08.03.2024
Dátum úhrady: 05.03.2024
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a. s.
Účel faktúry: telekomunikačné služby
Suma v EUR: 17
Splatnosť: 20.03.2024
Dátum úhrady: 08.03.2024
Číslo faktúry: 2024000158
Dodávateľ: AlejTech, spol. s r.o.
Účel faktúry: Poplatok za doménu cpapmyjava.sk
Suma v EUR: 50,40
Splatnosť: 25.03.2024
Dátum úhrady: 18.03.2024
Číslo faktúry: 20241019
Dodávateľ: J-STORM, s.r.o.
Účel faktúry: interiérové vybavenie
Suma v EUR: 368,40
Splatnosť: 14.03.2024
Dátum úhrady: 15.03.2024
Číslo faktúry: 1862024
Dodávateľ: 3lobit s.r.o.
Účel faktúry: kompenzačné pomôcky
Suma v EUR: 1766,98
Splatnosť: 12.04.2024
Dátum úhrady: 16.04.2024
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a. s.
Účel faktúry: telekomunikačné služby
Suma v EUR: 17,-
Splatnosť: 20.04.2024
Dátum úhrady: 11.04.2024
Číslo faktúry: 2024034
Dodávateľ: Ing. Miloš KMENT
Účel faktúry: Vykonávanie služieb BOZP
Suma v EUR: 60,-
Splatnosť: 19.04.2024
Dátum úhrady: 11.04.2024
Číslo faktúry: 2024137
Dodávateľ: Mário Smolík MS Elektro
Účel faktúry: montáž svietidiel
Suma v EUR: 142,19
Splatnosť: 23.04.204
Dátum úhrady: 15.04.2024
Číslo faktúry: 20240046
Dodávateľ: Mgr.Mária Anyalaiová, PhD.-IOR
Účel faktúry: Intenzívny kurz
Suma v EUR: 70,-
Splatnosť: 16.05.2024
Dátum úhrady: 06.05.2024
Číslo faktúry: 2024104
Dodávateľ: Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o.
Účel faktúry: Vzdelávanie
Suma v EUR: 740,-
Splatnosť: 13.05.2024
Dátum úhrady: 06.05.2024
Číslo faktúry: 1024051013
Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o.
Účel faktúry: Výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,-
Splatnosť: 08.05.2024
Dátum úhrady: 07.05.2024
Číslo faktúry: 8345046507
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Účel faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 49,99
Splatnosť: 18.03.2024
Dátum úhrady: 06.05.2024
Číslo faktúry: 8348636393
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Účel faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 49,99
Splatnosť: 20.05.2024
Dátum úhrady: 09.05.2024
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a. s.
Účel faktúry: telekomunikačné služby
Suma v EUR: 17,-
Splatnosť: 20.05.2024
Dátum úhrady: 10.05.2024
Číslo faktúry: 2024117
Dodávateľ: Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o.
Účel faktúry: Vzdelávanie
Suma v EUR: 300,-
Splatnosť: 27.05.2024
Dátum úhrady: 23.05.2024
Číslo faktúry: 8350429145
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Účel faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 51,98
Splatnosť: 18.06.2024
Dátum úhrady: 04.06.2024
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a. s.
Účel faktúry: telekomunikačné služby
Suma v EUR: 18.87
Splatnosť: 20.06.2024
Dátum úhrady: 11.06.2024
Číslo faktúry: 3350391
Dodávateľ: JVD papier s.r.o.
Účel faktúry: kancelársky sortiment
Suma v EUR: 147,20
Splatnosť: 14.06.2024
Dátum úhrady: 11.06.2024
Číslo faktúry: 1024061025
Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o.
Účel faktúry: Výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,-
Splatnosť: 08.06.2024
Dátum úhrady: 13.06.2024
Číslo faktúry: 4230606
Dodávateľ: EDOS-PEM, s.r.o.
Účel faktúry: Vzdelávacie služby
Suma v EUR: 96,-
Splatnosť: 02.07.2024
Dátum úhrady: 24.06.2024
Číslo faktúry: 1024071035
Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o.
Účel faktúry: Výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,-
Splatnosť: 08.07.2024
Dátum úhrady: 08.07.2024
Číslo faktúry: 2405493
Dodávateľ: SLOVGRAM
Účel faktúry: čakáreň CPP Myjava
Suma v EUR: 24,-
Splatnosť: 23.05.2024
Dátum úhrady: 04.07.2024
Číslo faktúry: 8352216669
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Účel faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 49,99
Splatnosť: 18.07.2024
Dátum úhrady: 11.07.2024
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a. s.
Účel faktúry: telekomunikačné služby
Suma v EUR: 17,-
Splatnosť: 20.07.2024
Dátum úhrady: 11.07.2024
Číslo faktúry: 2024067
Dodávateľ: Ing. Miloš KMENT
Účel faktúry: Vykonávanie služieb BOZP
Suma v EUR: 60,-
Splatnosť: 26.07.2024
Dátum úhrady: 16.07.2024
Číslo faktúry: 1024080980
Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o.
Účel faktúry: Výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,-
Splatnosť: 08.08.2024
Dátum úhrady: 07.08.2024
Číslo faktúry: 8353997678
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Účel faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 49,99
Splatnosť: 19.08.2024
Dátum úhrady: 07.08.2024
Číslo faktúry: 3350586
Dodávateľ: JVD papier s.r.o.
Účel faktúry: kancelársky sortiment
Suma v EUR: 46,21
Splatnosť: 14.08.2024
Dátum úhrady: 07.08.2024
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a. s.
Účel faktúry: telekomunikačné služby
Suma v EUR: 17,-
Splatnosť: 20.08.2024
Dátum úhrady: 09.08.2024
Číslo faktúry: 3060121826
Dodávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenske republiky
Účel faktúry: vyúčtovanie nákladov za rok 2023
Suma v EUR: 6661,26
Splatnosť: 15.08.2024
Dátum úhrady: 15.08.2024
Číslo faktúry: 1024090980
Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o.
Účel faktúry: Výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,-
Splatnosť: 08.09.2024
Dátum úhrady: 06.09.2024
Číslo faktúry: 8355772662
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Účel faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 50,16
Splatnosť: 18.09.2024
Dátum úhrady: 06.09.2024