Zverejňovanie 2025
Číslo faktúry
Dodávateľ
Účel faktúry
Suma v EUR
Splatnosť
Dátum úhrady
Faktúra
Číslo faktúry: 8362408245
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Účel faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 49,99
Splatnosť: 20.01.2025
Dátum úhrady: 08.01.2025
Číslo faktúry: 1025011032
Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o.
Účel faktúry: Výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,90
Splatnosť: 08.01.2025
Dátum úhrady: 08.01.2025
Číslo faktúry: 5820599974
Dodávateľ: Orange Slovensko, a. s.
Účel faktúry: telekomunikačné služby
Suma v EUR: 17,43
Splatnosť: 20.01.2025
Dátum úhrady: 10.01.2025
Číslo faktúry: 4250004
Dodávateľ: EDOS-PEM, s.r.o.
Účel faktúry: Vzdelávacie služby
Suma v EUR: 98,-
Splatnosť: 06.02.2025
Dátum úhrady: 23.01.2025
Číslo faktúry: 1025020980
Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o.
Účel faktúry: Výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,90
Splatnosť: 08.02.2025
Dátum úhrady: 07.02.2025
Číslo faktúry: 8364006344
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Účel faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 53,85
Splatnosť: 18.02.2025
Dátum úhrady: 07.02.2025
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a. s.
Účel faktúry: telekomunikačné služby
Suma v EUR: 17,43
Splatnosť: 20.02.2025
Dátum úhrady: 10.02.2025
Číslo faktúry: 2560012
Dodávateľ: Inklucentrum-Centrum inkluzívneho vzdelávania
Účel faktúry: Vzdelávanie
Suma v EUR: 690,-
Splatnosť: 28.02.2025
Dátum úhrady: 25.02.2025
Číslo faktúry: 4250103
Dodávateľ: EDOS-PEM, s.r.o.
Účel faktúry: Vzdelávacie služby
Suma v EUR: 109,-
Splatnosť: 27.03.2025
Dátum úhrady: 25.02.2025
Číslo faktúry: 8365598314
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Účel faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 56,99
Splatnosť: 18.03.2025
Dátum úhrady: 06.03.2025
Číslo faktúry: 1025030982
Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o.
Účel faktúry: Výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,90
Splatnosť: 08.03.2025
Dátum úhrady: 06.03.2025
Číslo faktúry: 751514139
Dodávateľ: Dives Košice
Účel faktúry: STP APV WinIbeU, Win PaM
Suma v EUR: 386,22
Splatnosť: 12.03.2025
Dátum úhrady: 06.03.2025
Číslo faktúry: 3360129
Dodávateľ: JVD papier s.r.o.
Účel faktúry: kancelársky sortiment
Suma v EUR: 78,87
Splatnosť: 13.03.2025
Dátum úhrady: 07.03.2025
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a. s.
Účel faktúry: telekomunikačné služby
Suma v EUR: 17,43
Splatnosť: 20.03.2025
Dátum úhrady: 11.03.2025
Číslo faktúry: 2025000146
Dodávateľ: AlejTech, spol. s r.o.
Účel faktúry: Poplatok za doménu
Suma v EUR: 51,66
Splatnosť: 25.03.2025
Dátum úhrady: 14.03.2025
Číslo faktúry: 225201189
Dodávateľ: B2B Partner s.r.o.
Účel faktúry: Kôš na triedený odpad, príslušenstvo
Suma v EUR: 274,29
Splatnosť: 24.03.2025
Dátum úhrady: 26.03.2025
Číslo faktúry: 2504219
Dodávateľ: SLOVGRAM
Účel faktúry: odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
Suma v EUR: 27.68
Splatnosť: 22.04.2025
Dátum úhrady: 04.04.2025
Číslo faktúry: 3360225
Dodávateľ: JVD papier s.r.o.
Účel faktúry: kancelársky sortiment
Suma v EUR: 29.01
Splatnosť: 11.04.2025
Dátum úhrady: 04.04.2025
Číslo faktúry: 25106
Dodávateľ: TERRAIN, s.r.o.
Účel faktúry: Kompenzačné pomôcky
Suma v EUR: 69.60
Splatnosť: 01.04.2025
Dátum úhrady: 04.04.2025
Číslo faktúry: 142025
Dodávateľ: Mgr.art.Ján Mikulčík em studio
Účel faktúry: Tlač a výroba
Suma v EUR: 54,-
Splatnosť: 09.04.2025
Dátum úhrady: 04.04.2025
Číslo faktúry: 2022028
Dodávateľ: Ing. Miloš KMENT
Účel faktúry: Vykonávanie služieb BOZP
Suma v EUR: 60,-
Splatnosť: 16.04.2025
Dátum úhrady: 04.04.2025
Číslo faktúry: 8367192325
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Účel faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 58,50
Splatnosť: 22.04.2025
Dátum úhrady: 09.04.2025
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a. s.
Účel faktúry: telekomunikačné služby
Suma v EUR: 17,43
Splatnosť: 20.04.2025
Dátum úhrady: 09.04.2025
Číslo faktúry: 1025050969
Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o.
Účel faktúry: Výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,90
Splatnosť: 08.05.2025
Dátum úhrady: 07.05.2025
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a. s.
Účel faktúry: telekomunikačné služby
Suma v EUR: 19,47
Splatnosť: 20.05.2025
Dátum úhrady: 09.05.2025
Číslo faktúry: 8368791323
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Účel faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 57,69
Splatnosť: 19.05.2025
Dátum úhrady: 09.05.2025
Číslo faktúry: 3360417
Dodávateľ: JVD papier s.r.o.
Účel faktúry: kancelársky sortiment
Suma v EUR: 46,89
Splatnosť: 13.06.2025
Dátum úhrady: 05.06.2025
Číslo faktúry: 20254387
Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o.
Účel faktúry: Výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,90
Splatnosť: 08.06.2025
Dátum úhrady: 05.06.2025
Číslo faktúry: 1025040987
Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o.
Účel faktúry: Výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,90
Splatnosť: 08.04.2025
Dátum úhrady: 10.06.2025
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a. s.
Účel faktúry: telekomunikačné služby
Suma v EUR: 25,83
Splatnosť: 20.06.2025
Dátum úhrady: 10.06.2025
Číslo faktúry: 8370369855
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Účel faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 63,84
Splatnosť: 18.06.2025
Dátum úhrady: 06.06.2025
Číslo faktúry: 2022262703
Dodávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Účel faktúry: Vyúčtovacia faktúra za rok 2024
Suma v EUR: 5691,02
Splatnosť: 26.06.2025
Dátum úhrady: 18.06.2025
Číslo faktúry: 2025014
Dodávateľ: Súkromné centrum poradenstva a prevencie
Účel faktúry: vzdelávacie služby
Suma v EUR: 300,-
Splatnosť: 09.07.2025
Dátum úhrady: 27.06.2025
Číslo faktúry: 20252955
Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o.
Účel faktúry: Výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,90
Splatnosť: 08.07.2025
Dátum úhrady: 07.07.2025
Číslo faktúry: 8371973854
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Účel faktúry: poplatky za telekomunikačné služby
Suma v EUR: 55.57
Splatnosť: 18.07.2025
Dátum úhrady: 08.07.2025
Číslo faktúry: 2025065
Dodávateľ: Ing. Miloš KMENT
Účel faktúry: Vykonávanie služieb BOZP
Suma v EUR: 60,-
Splatnosť: 17.07.2025
Dátum úhrady: 08.07.2025
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a. s.
Účel faktúry: telekomunikačné služby
Suma v EUR: 19,47
Splatnosť: 20.07.2025
Dátum úhrady: 10.07.2025
Číslo faktúry: 1250715
Dodávateľ: Marián Sabo - MAS
Účel faktúry: výpočtová technika
Suma v EUR: 369,50
Splatnosť: 28.07.2025
Dátum úhrady: 31.07.2025